丹棱县人民政府
 
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  • 索 引 号:795811172/2018-00063
  • 主题分类:预决算及“三公”经费
  • 发布机构:经济和信息化局
  • 发布日期:2018/10-12
  • 文  号:
  • 关 键 词:决算公开
四川省眉山市丹棱县经济和信息化局2017年部门决算编制说明
  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  全县工业经济运行综合管理;全县工业和信息化投资管理;电力、煤炭、成品油、天然气等能源协调管理;全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作;中小企业、乡镇企业管理;全县电信、移动、联通、邮政通信行业管理;节能监察职责,无线电管理;全县科技发展、知识产权管理工作。

  2017年3月,丹棱县科学技术局整体并入丹棱县经济和信息化局。年初预算下达指标也一并核算,所以2017年度决算指标数为以上2个单位合计数。

  (二)2017年重点工作完成情况

  1.深入推进全域清洁能源替代。在全省率先提出实施全域清洁能源替代工程,新增天然气供应近80万方/天,年减少直接燃煤30万吨标煤以上。

  2.全面加大工业环保整治力度。以中央环保督查为契机,认真履行部门环境保护职责,深入推进工业企业环保突出问题整改,坚决开展“地条钢”、“散乱污”企业整治,大力实施大气污染防治。投入3.5亿元,全面完成陶瓷园区“煤改气”,关闭“散乱污”企业16家、停产整改80家、搬迁入园10家。

  3.全县工业转型升级取得突破。进一步强化安全生产管理,狠抓企业培育,强化项目扶持,加快转型升级,落实惠企政策。规模工业总产值实现36.8亿;工业固定资产投资完成31亿,技改投资完成23亿元;新增规模企业4户;淘汰落后任务完成率100%;向上争取到项目40余个,资金1200多万元。

  4.认真做好工业减贫各项工作。一是狠抓项目投资、招商引资和园区建设,突出企业带动,以解决“用工难”、“培训难”为主,积极开展就业、培训进园区活动,千方百计创造就业岗位,想方设法实现农民就地就近转变成产业工人,吸纳包括贫困群众在内的更多农村居民实现就业。新增小微企业100户,转变产业工人1720人。二是突出信息化扶贫,做好贫困地区通信应急保障。新建基站21个,存量改造111个,行政村“宽带乡村”覆盖率达100%,农村宽带用户达21825户,渗透率达57%。

  5.科技工作亮点纷呈。全县高新技术产值增速预计15%,高新技术产值预计12.68亿元。雅购电子成功创建为省级科技企业孵化器。创力机械成功在科技金融版挂牌,证券代码:710007。全县完成专利申请81件,其中发明专利19件。

  二、部门概况

  丹棱县经济和信息化局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个,与经信局机关一并核算。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年丹棱县经济和信息化局本年收入合计340.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入340.54万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2017年丹棱县经济和信息化局本年支出合计340.54万元,其中:基本支出312.95万元,占91%;项目支出27.59万元,占9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计340.54万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加60.16万元,增长21%。增长主要原因是:2017年3月,丹棱县科学技术局整体并入丹棱县经济和信息化局,年初预算下达指标也一并核算,所以2017年度决算指标数为以上2个单位合计数。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出340.54万元,占本年支出合计的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加60.16万元,增长21%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出340.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出178.36万元,占52%;科学技术支出85.17万元,占25%;社会保障和就业支出44.46万元,占13%;医疗卫生与计划生育支出15.35万元,占4.5%;节能环保支出2万元,占0.58%;住房保障支出15.20万元,占4.5%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为164.26万元,完成预算100%。

  2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为14万元,完成预算100%。

  3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 支出决算为0.1万元,完成预算100%。

  4. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为73.58万元,完成预算100%。

  5. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项): 支出决算为5万元,完成预算100%。

  6. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为6.59万元,完成预算100%。

  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为33.56万元,完成预算100%。

  8. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为10.14万元,完成预算100%。

  9. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 支出决算为0.76万元,完成预算100%。

  10. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.50万元,完成预算100%。

  11. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为5.84万元,完成预算100%。

  12. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项):支出决算为2万元,完成预算100%。

  13. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):支出决算为15.20万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出312.96万元,其中:

  人员经费266.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费46.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.65万元,完成预算43%。主要原因是公务用车改革,2017年8月机关事务管理中心统一收回公务用车。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.61万元,占37%;公务接待费支出决算1.04万元,占63%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

  因公出国(境)支出决算比2016年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无因公出国(境)。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出0.61万元。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。主要原因是公务用车改革,2017年8月机关事务管理中心统一收回公务用车。

  公务用车运行维护费支出0.61万元。主要用于企业运行监测、各类项目检查、验收,安全、环保检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016减少3.55万元,下降68%。主要原因是公车改革。

  3. 公务接待费支出1.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次,200人次(不包括陪同人员),共计支出1.04万元,具体内容包括:接待市经委项目验收组820元,接待市上对我县钢铁行业督查1320元;接待眉山市知识产权联合执法2480元;接待市地条钢督察组来我县督查360元;接待市委督查组督查峨成建材中央环保督查交办件整改情况400元;接待洪雅经信局来我县交流学习980元;接待市经信委督查立源化工、康鑫化工环保整改工作510元;接待市督查办等督查中央环保督查交办整改工作750元;接待市经信委督查立源化工、康鑫化工环保整改工作410元等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年增加0.24万元,增长30%。主要原因是2017年3月,丹棱县科学技术局整体并入丹棱县经济和信息化局,年初预算下达指标也一并核算,所以2017年度决算指标数为以上2个单位合计数。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,丹棱县经济和信息化局机关运行经费支出46.90万元,比2016年增加7.77万元,增长19.8%。主要原因是:2017年3月,丹棱县科学技术局整体并入丹棱县经济和信息化局,年初预算下达指标也一并核算,所以2017年度决算指标数为以上2个单位合计数。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,丹棱县经济和信息化局政府采购支出总额31万元,其中:政府采购货物支出31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置和金川农生物科技有限公司信息化建设设备购置。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,丹棱县经济和信息化局共有车辆0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。主要原因是公务用车改革,2017年8月机关事务管理中心统一收回公务用车。

  (四)预算绩效情况

  1. 绩效目标管理情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元,覆盖率达到0%。

  2. 部门整体支出绩效自评开展情况

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分98分,存在的问题:预算编制的准确性还有待提高,内控制度执行还有待进一步完善。

  下一步措施:科学合理编制预算,对单位的职能业务工作做更深入细致的分析,提高预算编制的准确性。提高全局职工的廉政风险意识和对重大责任事故的防范意识,进一步做好我局的内部控制制度管理工作。

  2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 无此项任务
中央专款分配合规率(1分) 无此项任务
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 3
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 3
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 部门特性指标 20
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 5
人才培养(5分) 5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  十一、名词解释

  1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

  3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4. 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  7. 结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  8. 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项): 指为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  11. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项): 指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  12. 科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13. 科学技术(类)社会科学(款)社会科学研究(项): 指除社科基金支出外的社会科学研究支出。

  14. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 指其他科学技术支出中除科学技术类支出的各项外用于科技方面的支出。

  15. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

  16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  17. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项): 指财政对工伤保险基金的补助支出。

  18. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  19. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  20. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治(项):指除节能换支出的其他项目外其他用于污染防治方面的支出。

  21. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  23. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  24. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  25. “三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  26. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。